通過(guò)認(rèn)真分析2016年預(yù)算執(zhí)行情況，按照“深化綜改，保證重點(diǎn)，提升質(zhì)量，改善民生，節(jié)儉高效，和諧發(fā)展”的原則，結(jié)合推進(jìn)資金執(zhí)行進(jìn)度及各單位預(yù)算建議實(shí)際，制定了2017年經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排，具體如下：

一、經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算

年度預(yù)算收入116706.38萬(wàn)元，支出126012.15萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算

預(yù)算總收入116706.38萬(wàn)元，其中財(cái)政基本補(bǔ)助收入53119.38萬(wàn)元，財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入27880萬(wàn)元，教育事業(yè)收入16367萬(wàn)元，科研收入13340萬(wàn)元，其他收入6000萬(wàn)元。

1.財(cái)政基本補(bǔ)助收入53119.38萬(wàn)元，比上年增加663.92萬(wàn)元。

2.財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入27880萬(wàn)元。

3.教育事業(yè)費(fèi)收入16367萬(wàn)元，比上年增加2804.5萬(wàn)元。

4.學(xué)校各類(lèi)科研收入13340萬(wàn)元，比上年增加1740萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為15%。

5.其他收入6000萬(wàn)元，比上年增加2205.5萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

學(xué)校預(yù)算總支出126012.15萬(wàn)元。

1.日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74866.15萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助50930.21萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)23935.94萬(wàn)元。

2.財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出27880萬(wàn)元。

3.各單位創(chuàng)收支出5040萬(wàn)元。其中：創(chuàng)收工作成本支出2600萬(wàn)元，后勤保障經(jīng)費(fèi)2440萬(wàn)元。

4.學(xué)校各類(lèi)科研支出13340萬(wàn)元。

5.學(xué)校其他支出2700萬(wàn)元。

6.學(xué)校銀行貸款利息及其他1609萬(wàn)元。

7.水利基金577萬(wàn)元。

（三）學(xué)校擬通過(guò)以下措施彌補(bǔ)預(yù)算收支資金缺口。

1.學(xué)校上年預(yù)算結(jié)余彌補(bǔ)。

2.學(xué)校專(zhuān)用基金彌補(bǔ)。

3.爭(zhēng)取中央“地方高校生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金”。

4.爭(zhēng)取自治區(qū)政府對(duì)我校貸款貼息資金。

5.爭(zhēng)取高教專(zhuān)項(xiàng)、人事人才等專(zhuān)項(xiàng)資金。

6.組織各項(xiàng)非稅收入，培育新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)，鼓勵(lì)各單位增加創(chuàng)收，加強(qiáng)自我保障和反哺學(xué)校的能力。

二、支出保障重點(diǎn)

（一）人員經(jīng)費(fèi)50930.21萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算占總收入的43.6%，占總支出的40.5%，占財(cái)政基本補(bǔ)助收入的95.8%。主要安排教職工基本工資、各類(lèi)補(bǔ)助工資、職工福利費(fèi)、離休費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等。其中財(cái)政安排人員經(jīng)費(fèi)39306.45萬(wàn)元，占比77%；學(xué)校自籌安排11623.76萬(wàn)元，占比23%。

（二）教育事業(yè)支出9314萬(wàn)元。

1.研究生教學(xué)支出1848.66萬(wàn)元。其中，學(xué)位點(diǎn)建設(shè)和教育創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)200萬(wàn)元，國(guó)家任務(wù)研究生培養(yǎng)費(fèi)400.66萬(wàn)元，專(zhuān)業(yè)碩士等研究生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)568萬(wàn)元，研究生“三助”崗位專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，學(xué)位點(diǎn)評(píng)估經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金經(jīng)費(fèi)560萬(wàn)元。

2.本科教學(xué)支出4984.51萬(wàn)元。其中，教務(wù)處教學(xué)專(zhuān)項(xiàng)770萬(wàn)元，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)629萬(wàn)元，校體委經(jīng)費(fèi)202.36萬(wàn)元，密蘇里州立大學(xué)訪(fǎng)學(xué)經(jīng)費(fèi)650萬(wàn)元，學(xué)院（含中衛(wèi)校區(qū)及葡萄酒學(xué)院）學(xué)生培養(yǎng)公用經(jīng)費(fèi)2733.15萬(wàn)元。

3.預(yù)科教學(xué)支出171.36萬(wàn)元，其中，學(xué)生培養(yǎng)公用經(jīng)費(fèi)91.36萬(wàn)元，學(xué)生活動(dòng)和維護(hù)穩(wěn)定經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元（其中校領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌5萬(wàn)元），青年教師科研資助等經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，日常維修經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

4.學(xué)生思想政治教育部門(mén)安排支出430.31萬(wàn)元。

5.教學(xué)輔助部門(mén)安排支出1327.16萬(wàn)元。

6.安排寧夏大學(xué)附屬中學(xué)500萬(wàn)元，重點(diǎn)支持條件及信息化建設(shè)，另安排155萬(wàn)水電暖費(fèi)用已納入后勤集團(tuán)統(tǒng)一支付。

7.安排人才引進(jìn)與發(fā)展經(jīng)費(fèi)（勞務(wù)薪酬）30萬(wàn)元，外籍專(zhuān)家費(fèi)22萬(wàn)元。

（三）科研事業(yè)支出3156.3萬(wàn)元。

安排中國(guó)阿拉伯國(guó)家研究院建設(shè)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元；重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元；省部共建煤炭高效利用與綠色化工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1170萬(wàn)元；校級(jí)青年教師科研立項(xiàng)資助290萬(wàn)元，重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元，科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元，協(xié)同創(chuàng)新建設(shè)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，科技創(chuàng)新暨服務(wù)地方大會(huì)21.25萬(wàn)元、寧夏大學(xué)科協(xié)與協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元；各類(lèi)科研機(jī)構(gòu)支出38.05萬(wàn)元。

（四）安排推進(jìn)綜合改革專(zhuān)項(xiàng)資金4000萬(wàn)元。

根據(jù)《寧夏大學(xué)綜合改革方案（2016—2020年）提綱》有關(guān)精神，保障綜改工作順利實(shí)施。

（五）安排年度重點(diǎn)工作專(zhuān)項(xiàng)資金2000萬(wàn)元。

（六）全面實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目。

一是實(shí)施西部一流大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目，完成項(xiàng)目資金15000萬(wàn)元；二是完成教育部支持高校改革發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)資金5000萬(wàn)元。

（七）安排歷年建設(shè)工程款專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)771萬(wàn)元。

基建處歷年維修工程247萬(wàn)元；后勤集團(tuán)歷年維修工程524萬(wàn)元。

三、爭(zhēng)取創(chuàng)造有利條件，繼續(xù)做好改善民生工作

（一）根據(jù)國(guó)家績(jī)效工資改革要求，配合人事處做好各類(lèi)調(diào)資、社保調(diào)標(biāo)等工作，逐步提高全校教職工收入水平。

（二）學(xué)?；I資安排調(diào)控線(xiàn)外獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效7599萬(wàn)元（2016年自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳批復(fù)）。

（三）安排教職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)385萬(wàn)元，較上年增加30.75萬(wàn)元。

（四）安排女教工衛(wèi)生保健費(fèi)66萬(wàn)元。

（五）提高教職工體檢標(biāo)準(zhǔn)，共安排教職工體檢費(fèi)400萬(wàn)元。其中，在職職工280萬(wàn)元，退休職工體檢費(fèi)120萬(wàn)元。

四、預(yù)算下達(dá)后，原則上不再調(diào)整，要求各單位嚴(yán)格按照工作計(jì)劃推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度

（一）分管聯(lián)系校領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)分管或聯(lián)系部門(mén)提出具體執(zhí)行要求。

（二）各單位要進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化預(yù)算資金的審核管理責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，并按照《寧夏大學(xué)預(yù)算管理暫行辦法》《寧夏大學(xué)財(cái)務(wù)信息公開(kāi)辦法（試行）》有關(guān)要求，保證經(jīng)費(fèi)使用的透明度。

（三）計(jì)財(cái)處要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)信息綜合平臺(tái)建設(shè)，規(guī)范優(yōu)化管理流程，提高工作效率和服務(wù)水平。

（四）校紀(jì)檢委、監(jiān)審處要會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)校內(nèi)各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)檢查。

附件：2017年經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支安排總表

                                                        寧夏大學(xué)

                                                      2017年4月18日